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GB/T 16767-2010 游樂(lè)園（場(chǎng)）服務(wù)質(zhì)量 SJ/T 31002-2016 企業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)通則 GB/T 27922-2011 商品售后服務(wù)評(píng)價(jià)體系 GB/T 35770-2022/ISO 37301：2021 合規(guī)管理體系要求及使用指南 GB/T 39604-2020 社會(huì)責(zé)任管理體系要求及使用指南 GB/T 31950-2023 企業(yè)誠(chéng)信管理體系要求 GB/T 33173-2016/ISO 55001：2014 資產(chǎn)管理管理體系要求 RB/T 153-2016 有機(jī)餐飲評(píng)價(jià)要求 SB/T 10856-2012 團(tuán)餐管理服務(wù)規(guī)范 RB/T 312-2017 旅游自然景區(qū)服務(wù)認(rèn)證要求 T/FJFM 006-2019 公共設(shè)施管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)等級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)范 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 質(zhì)量管理體系要求 GB/T 35966-2018 高技術(shù)服務(wù)業(yè)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)指南 GB/T 39001-2019/ISO 39001：2012 道路交通安全管理體系要求及使用指南 SB/T 10428-2007 初級(jí)生鮮食品配送良好操作規(guī)范 SB/T 10857-2012 餐飲配送服務(wù)規(guī)范 ISO 37001:2025 反賄賂管理體系要求及使用指南 ISO/IEC 27001：2022 信息安全網(wǎng)絡(luò)安全隱私保護(hù) 安全管理體系要求 RB/T 309-2017 餐廳餐飲服務(wù)認(rèn)證要求 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003 測(cè)量管理體系測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備的要求 GB/T 30146-2023/ISO 22301：2019 安全與韌性業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系要求 GB/T 42061-2022/ISO 13485：2016 醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)的要求 GB/T 50430-2017 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018 職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南 GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南 CTS-ZCC-GPMS 綠色產(chǎn)品管理體系認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 CTS-ZCC-PCMS 綠色包裝管理體系要求 ISO 14298：2021 圖形技術(shù) 安全印刷流程管理 ISO 28000:2022 安全與彈性安全管理體系要求 ISO/IEC 27701：2019 安全技術(shù)ISO/IEC 27001和ISO/IEC 27002的隱私信息管理擴(kuò)展要求和指南 RB/T 089-2022 綠色供應(yīng)鏈管理體系要求及使用指南 SY/T 6276-2014 石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系 SB/T 11046-2013 建設(shè)節(jié)約型餐飲企業(yè)規(guī)范 GB/T 50905-2014 建筑工程綠色施工規(guī)范 GB/T 19363.1-2022/ISO 17001：2015 翻譯服務(wù) 第1部分：筆譯服務(wù)要求 GB/T 19363.2-2006 翻譯服務(wù)規(guī)范第2部分：口譯 GB/T 50326-2017 建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范 CTS-ZCC-PMS 物業(yè)服務(wù)認(rèn)證要求 GB/T 16868-2009 商品經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)范 RB/T 306-2017 汽車維修服務(wù)認(rèn)證技術(shù)要求 CTS-ZCC-FDAS 食材配送服務(wù)認(rèn)證要求 GA/T 594-2006 保安服務(wù)操作規(guī)程與質(zhì)量控制 GB/T 24353-2022 風(fēng)險(xiǎn)管理指南 CTS-ZCC-RMMS 風(fēng)險(xiǎn)管理體系要求

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EMS14000學(xué)苑（二）

發(fā)布時(shí)間：2019-06-06 來(lái)源：廣東中之鑒認(rèn)證有限公司

關(guān)于環(huán)境管理體系審核中對(duì)“運(yùn)行控制”要素審核的探討
胡均宜

環(huán)境管理體系審核中對(duì)“運(yùn)行控制”應(yīng)該怎樣審核？審核的范圍和深度應(yīng)如何掌握？可能每個(gè)審核員都有不同的見解。本文就本人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和審核中的一些體會(huì)與各位審核員共同探討。
ISO1400l： 96 標(biāo)準(zhǔn) 4.4.6運(yùn)行控制要素已經(jīng)超出了范圍： " 確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng) " 。此運(yùn)行與活動(dòng)相對(duì)于組織而言有兩大區(qū)域：
一、職能部門（辦公區(qū)域）；
二、車間、倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)等（生產(chǎn)、活動(dòng)區(qū)域）；若審核范圍中也包括生活區(qū)的（如公司圍墻 < 區(qū)域> 內(nèi)有食堂、宿舍），也應(yīng)包括在第二區(qū)域內(nèi)。故審核員在編制審核計(jì)劃時(shí)，“車間、倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)綜合核查”的提法改為“車間、倉(cāng)庫(kù)及管理活動(dòng)區(qū)域綜合核查”較為妥當(dāng)。

在職能部門的審核中，本人也曾采取“直奔主題”式的審核方法，既然是對(duì)“與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)”的審核，一開始便要求受審核方出示重要環(huán)境因素清單，然后根據(jù)該清單逐條審核。這種方式最大的問(wèn)題是范圍太窄，深度不夠。如果該清單中所列的重要環(huán)境因素大部分或全部都有目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案加以控制的，你便很難審下去，本人認(rèn)為以“要素串連”的方式可能會(huì)更好，即先了解該部門是負(fù)責(zé)什么（ 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)），日常的運(yùn)作情況，多采取開放式提問(wèn)，在交談過(guò)程中了解其對(duì)與重要環(huán)境因素（包括可望對(duì)其施加影響的重要環(huán)境因素）有關(guān)的活動(dòng)，如何進(jìn)行控制，有否制定控制計(jì)劃、程序或作業(yè)指導(dǎo)書（ 4.4.5 文件控制）在審查這些運(yùn)行程序的過(guò)程中應(yīng)注意程序中有否規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；如一裝飾材料企業(yè)在控制粉塵的程序中寫道：“石膏粉卸車時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，防止粉塵飄出廠外污染環(huán)境”。后來(lái)改成：“石膏粉卸車前，關(guān)閉所有門窗（僅留車進(jìn)的小門），經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管檢查確認(rèn)后才能卸車，車走后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清理，完畢至少 20 分鐘并經(jīng)主管確認(rèn)同意后才能打開門窗”。修改后的程序規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，提高了可操作性。在審核過(guò)程中要求受審核方出示相關(guān)運(yùn)行記錄（ 4.5.4 記錄）如危險(xiǎn)廢物的記錄表有資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物接收單位名錄，危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單等。

在生產(chǎn)、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，需了解該區(qū)域的運(yùn)行過(guò)程，記錄其流程，重要環(huán)境因素的控制情況，重點(diǎn)觀察有重大環(huán)境影響的過(guò)程并記錄，除車間、倉(cāng)庫(kù)外，不要遺漏了附加區(qū)域，如發(fā)電機(jī)房、鍋爐房、空壓機(jī)房、水泵房、污水處理設(shè)施，垃圾（廢物）堆放場(chǎng)所等，如公司范圍內(nèi)有食堂、宿舍的也需重點(diǎn)核查并記錄，食堂油煙排放情況，灶頭數(shù)量、燃料、污水流向情況，沉淀池?cái)?shù)量，污水出口是否有隔柵，排向何處等均需記錄。
生產(chǎn)、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的記錄反映了受審核方運(yùn)行控制的效果以及重要證據(jù)，也可以說(shuō)是受審核方運(yùn)行控制的核心部分，不能過(guò)于簡(jiǎn)單，建議審核此部分時(shí)用空白表格編制檢查表，循檢查表的思路加深審核深度。
此文純屬個(gè)人意見，不是論文，僅起到拋磚引玉的作用，請(qǐng)各位審核員指正為盼。

EMS14000學(xué)苑（三）

EMS14000學(xué)苑 (一）