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EMS14000學(xué)苑 （三）
發(fā)布時(shí)間：2019-06-07 來源：廣東中之鑒認(rèn)證有限公司
按重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)審核的實(shí)例
劉永生 傅清云
按照本本的說法，管理體系的總體審核方式有：按部門審核、按要素審核和以環(huán)境因素/危險(xiǎn)源為主線審核三種。另外，還有順向追蹤和逆向追溯等。實(shí)際上，在審核實(shí)踐中從未采用過單一的審核方式。劉永生 傅清云
本文不想對(duì)總體審核方式作一般性闡述。
本文僅提供4頁卷煙企業(yè)生產(chǎn)車間等現(xiàn)場(chǎng)EMS和OHSMS結(jié)合審核的的檢查表，目的是：拋磚引玉，探討按過程、抓重點(diǎn)的審核思路，探討按重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)審核的適宜性。
此種審核方式的前提是：已對(duì)受審核方的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行了初步的、綜合的、系統(tǒng)的審核，已基本上識(shí)別出具有產(chǎn)品和工藝特點(diǎn)的、突出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。
此種審核方式可能僅涉及到：強(qiáng)相關(guān)的過程和環(huán)節(jié)，強(qiáng)相關(guān)的部門和場(chǎng)所，強(qiáng)相關(guān)的要素。
故采用此種審核方式要注意克服其主觀性和局限性：
— 要處理好重點(diǎn)和一般、強(qiáng)相關(guān)和弱相關(guān)的關(guān)系；
二 要保持識(shí)別復(fù)雜過程網(wǎng)絡(luò)的敏銳的洞察力；
三 要特別注意虛心向受審核方的基層工作人員學(xué)習(xí)；
四 要敢于否定自己原來的主觀判斷，使審核不斷深入。 附：檢查表 注:為了保密，檢查表中的記錄有刪節(jié)。
環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系檢查表
| 受審核部門/區(qū)域：××部車間等現(xiàn)場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：（4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1） |
審核員： 傅清云 劉永生 審核日期：2006年×月×日 |
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| 序號(hào) | 審核內(nèi)容提示 | 涉及條號(hào) | 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 | 備注 | ||||||
| 1 |
環(huán)境因素/對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制的策劃 查《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 和《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 核查其識(shí)別/辨識(shí)的充分性，確定/分級(jí)的合理性，以及策劃的適宜性 |
4.3.1 |
在××部，觀察/抽查了：制絲－卷接－包裝等過程，以及鍋爐房、污水處理站等現(xiàn)場(chǎng)。 1、重要環(huán)境因素 ①洗梗等廢水的排放； ②燃煤鍋爐廢氣的排放； ③煙絲烘絲、梗絲風(fēng)選等粉塵的排放； ④卷接機(jī)、風(fēng)機(jī)等噪聲的排放； ⑤含油抹布等危險(xiǎn)固廢的排放。 2、重大風(fēng)險(xiǎn) ①火災(zāi)； ②爆炸； ③核子秤、掃描儀的輻射傷害； ④高處墜落； ⑤物體打擊等。 核查其程序、清單，方法較適宜，識(shí)別/辨識(shí)較充分，確定/分級(jí)較合理，策劃基本到位. |
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| 2 | 運(yùn)行控制 查《環(huán)境運(yùn)行控制程序》和《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序》 現(xiàn)場(chǎng)核查其運(yùn)行控制的符合性和有效性 |
4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.4.6 4.5.1 |
·現(xiàn)場(chǎng)觀察/抽查了其運(yùn)行控制狀況： 1、重要環(huán)境因素的控制 ① 洗梗等廢水的排放的控制 — 洗梗廢水經(jīng)過濾后排到污水處理站。 — 污水處理站采用生化處理裝置，經(jīng)隔柵－復(fù)合床反應(yīng)池－接觸氧化池－沉淀池－采樣井－市政管網(wǎng)。 — 運(yùn)行未見異常。但未提供污水處理站作業(yè)指導(dǎo)書。 — 抽查了《污水處理站日常點(diǎn)檢表》(3份)； — 抽查了《廢棄物分類處理表》(污泥等) (2份)。 — 核查了06.9.21和11.15的《監(jiān)測(cè)報(bào)告》，廢水均達(dá)標(biāo)排放(GB8978－1996的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn))。 ② 燃煤鍋爐廢氣排放的控制 — 現(xiàn)場(chǎng)1臺(tái)13.6 t/h的燃煤鍋爐在運(yùn)行。 — 采用雙擊式堿水脫硫除塵裝置； — 沖灰廢水經(jīng)沉淀后循環(huán)利用。 — 除塵裝置運(yùn)行正常。 — 抽查了《脫硫除塵器使用情況記錄表》(3份)。 — 核查了06.11.15的《監(jiān)測(cè)報(bào)告》，鍋爐廢氣達(dá)標(biāo)排放(GB13271－2001二類區(qū)Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn))。 ③ 煙葉粉塵排放的控制 — 查《除塵設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》。 — 現(xiàn)場(chǎng)安裝了除塵設(shè)備15臺(tái)/套，均正常運(yùn)行； |
× |
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| 3 |
監(jiān)測(cè)和測(cè)量 查《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》和《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》 核查其監(jiān)視和測(cè)量的符合性和有效性 |
4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.5.1 4.4.6 |
— 煙葉粉塵回收后壓成棒/餅。 — 抽查了《除塵記錄》(3份)； — 抽查了《除塵、壓棒設(shè)備運(yùn)行記錄表》(3份)； — 抽查了《設(shè)備輪保記錄表》及點(diǎn)檢表(各3份)。 — 經(jīng)查詢，除塵設(shè)備的濾帶到目前尚未更換過。 — 核查05.11.16環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告，其排放濃度和速率均遠(yuǎn)低于GB16297－1996表2中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 ④ 卷接機(jī)、風(fēng)機(jī)等噪聲排放的控制 — 采用了較先進(jìn)的低噪聲設(shè)備； — 廠房及封閉區(qū)域隔音，廠區(qū)衰減； — 廠界達(dá)標(biāo)(06.11.15監(jiān)測(cè)，GB12348－90Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn))。 ⑤ 危險(xiǎn)固廢排放的控制 — 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了“油污染物桶”等專用回收桶； — 含油手套、廢燈管等按規(guī)定存放。 — 核查了《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》(06.11.30)。 |
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| 4 |
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 查《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 現(xiàn)場(chǎng)核查其符合性和有效性 |
4.4.7 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.4.2 |
2、重大風(fēng)險(xiǎn)的控制 ① 火災(zāi)的控制 — 制定了《消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)》和火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案。 — 抽查了制絲、卷包車間的演練計(jì)劃(06.11.4)； — 抽查了《應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄》(06.11.7)。 —未見對(duì)程序/預(yù)案的評(píng)審記錄。 — 現(xiàn)場(chǎng)消防通道暢通，防火標(biāo)識(shí)醒目，平面圖上墻； — 抽查了消火栓2個(gè)、干粉滅火器3個(gè)，均合格。 — 抽查了《防火巡查記錄表》(3份)。 核查了《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》及《防雷裝置檢測(cè)報(bào)告》，均合格。 ② 爆炸的控制 — 現(xiàn)場(chǎng)1＃鍋爐運(yùn)行正常。 — 查《燃煤鍋爐房作業(yè)指導(dǎo)書》。 — 核查了《鍋爐安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書》； — 核查了《鍋爐安裝質(zhì)量證明書》。 — 核查了《鍋爐外部檢驗(yàn)報(bào)告》(06.10.31)； — 抽查了《安全閥校驗(yàn)報(bào)告》(2份，有效期：07.11.2) — 核查了《工業(yè)鍋爐內(nèi)部檢驗(yàn)報(bào)告》(06.8.2)。 — 抽查了壓力表《檢定證書》(2份，有效期：07.3.14)。 — 抽查了日保及點(diǎn)檢記錄(各3份)； — 抽查了運(yùn)行及水化驗(yàn)處理記錄(各3份) — 詢問了司爐工龐×，熟悉操作規(guī)程，了解應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)要求。 — 抽查了龐×、唐×、陸××的司爐工證書: — 抽查了唐×、陸××的化驗(yàn)員證 |
× |
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4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 |
③ 輻射傷害的控制 —現(xiàn)場(chǎng)觀察/抽查了：小感應(yīng)核子皮帶秤和ZJ17卷接機(jī)的核子掃描儀（各1處）。 — 防護(hù)可靠，無異常； — “當(dāng)心電離輻射”的警示醒目。 —核查06.10.16的環(huán)評(píng)批復(fù)，結(jié)論為：“輻射安全防護(hù)措施可行”。 — 經(jīng)查詢，尚未申辦《輻射安全許可證》抽查了《安全閥校驗(yàn)報(bào)告》(2份，有效期：07.11.2)； ④ 高處墜落的控制 — 制定了《現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》和應(yīng)急預(yù)案； — 有《生產(chǎn)崗位安全操作規(guī)程》。 — 抽查了《安全、環(huán)境檢查記錄表》(3份)。 — 現(xiàn)場(chǎng)暫無登高作業(yè)活動(dòng)。 — 發(fā)現(xiàn)：222號(hào)葉絲喂料平臺(tái)的臨邊防護(hù)不嚴(yán)。 ⑤ 物體打擊的控制 —制定了《安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》和應(yīng)急預(yù)案； —有《生產(chǎn)崗位安全操作規(guī)程》。 —送絲AGV小車系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)收合格，運(yùn)行正常。 —包裝箱等按規(guī)定碼放。 —抽查了《勞保用品領(lǐng)用審批表》(06.7.13)； —抽查了《勞保用品發(fā)放表》（3份） —抽查了《重要危險(xiǎn)源控制情況檢查記錄表》(3份) 綜上，相關(guān)的運(yùn)行基本上能在規(guī)定的條件下執(zhí)行，基本能按規(guī)定進(jìn)行例行/常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)控制有效。 |
× O |
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