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        EMS14000學苑 （三）
        
							
        發布時間：2019-06-07  來源：廣東中之鑒認證有限公司
        
						
        
						
        
							
        按重要環境因素和重大風險審核的實例
        
	 劉永生  傅清云
        
	 
        
     按照本本的說法，管理體系的總體審核方式有：按部門審核、按要素審核和以環境因素/危險源為主線審核三種。另外，還有順向追蹤和逆向追溯等。實際上，在審核實踐中從未采用過單一的審核方式。
        
    本文不想對總體審核方式作一般性闡述。
        
    本文僅提供4頁卷煙企業生產車間等現場EMS和OHSMS結合審核的的檢查表，目的是：拋磚引玉，探討按過程、抓重點的審核思路，探討按重要環境因素和重大風險審核的適宜性。
        
    此種審核方式的前提是：已對受審核方的環境因素和危險源，進行了初步的、綜合的、系統的審核，已基本上識別出具有產品和工藝特點的、突出的重要環境因素和重大風險。
        
   此種審核方式可能僅涉及到：強相關的過程和環節，強相關的部門和場所，強相關的要素。
        
   故采用此種審核方式要注意克服其主觀性和局限性：
        
—   要處理好重點和一般、強相關和弱相關的關系；
        
二   要保持識別復雜過程網絡的敏銳的洞察力；
        
三   要特別注意虛心向受審核方的基層工作人員學習；
        
四   要敢于否定自己原來的主觀判斷，使審核不斷深入。       附：檢查表    注:為了保密，檢查表中的記錄有刪節。
        
 
        
 
        
 
        
                                     環境/職業健康安全管理體系檢查表
        
 
        

        
	
		
        
			 
			 受審核部門/區域：××部車間等現場
        
				 標準條號：（4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1）        		
			審核員： 傅清云  劉永生
        
				審核日期：2006年×月×日        		
		
        
		
        
			 
			序號
			           審核內容提示
			涉及條號
			                          現場審核記錄
			   備注
		
        
		
        
			 
			 
        
				 
        
				 
        
				1
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
			 環境因素/對危險源辨識、風險評價和風險  控制的策劃
        
				 
        
				查《環境因素識別與評價控制程序》
        
				和《危險源辨識和風險評價控制程序》
        
				核查其識別/辨識的充分性，確定/分級的合理性，以及策劃的適宜性        		
			 
        
				 
        
				 
        
				4.3.1
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
			在××部，觀察/抽查了：制絲－卷接－包裝等過程，以及鍋爐房、污水處理站等現場。
        
				1、重要環境因素
        
				①洗梗等廢水的排放；
        
				②燃煤鍋爐廢氣的排放；
        
				③煙絲烘絲、梗絲風選等粉塵的排放；
        
				④卷接機、風機等噪聲的排放；
        
				⑤含油抹布等危險固廢的排放。
        
				2、重大風險
        
				①火災；
        
				②爆炸；
        
				③核子秤、掃描儀的輻射傷害；
        
				④高處墜落；
        
				⑤物體打擊等。
        
				核查其程序、清單，方法較適宜，識別/辨識較充分，確定/分級較合理，策劃基本到位.        		
			 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
		
        
		
        
			 
			 2
			          運行控制
        
				 
        
				查《環境運行控制程序》和《職業健康安全管理運行控制程序》
        
				現場核查其運行控制的符合性和有效性        		
			 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4.4.6
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4.5.1
        
				 
        
				4.5.1
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4.4.6
        
				4.5.1
        
				 
        
				 
        
				         		
			·現場觀察/抽查了其運行控制狀況：
        
				1、重要環境因素的控制
        
				 ① 洗梗等廢水的排放的控制
        
				— 洗梗廢水經過濾后排到污水處理站。
        
				— 污水處理站采用生化處理裝置，經隔柵－復合床反應池－接觸氧化池－沉淀池－采樣井－市政管網。
        
				—  運行未見異常。但未提供污水處理站作業指導書。
        
				—  抽查了《污水處理站日常點檢表》(3份)；
        
				—  抽查了《廢棄物分類處理表》(污泥等) (2份)。
        
				—  核查了06.9.21和11.15的《監測報告》，廢水均達標排放(GB8978－1996的一級標準)。    
        
				 
        
				② 燃煤鍋爐廢氣排放的控制
        
				—  現場1臺13.6 t/h的燃煤鍋爐在運行。
        
				— 采用雙擊式堿水脫硫除塵裝置；
        
				— 沖灰廢水經沉淀后循環利用。
        
				—  除塵裝置運行正常。
        
				— 抽查了《脫硫除塵器使用情況記錄表》(3份)。
        
				— 核查了06.11.15的《監測報告》，鍋爐廢氣達標排放(GB13271－2001二類區Ⅱ時段標準)。
        
				 
        
				③ 煙葉粉塵排放的控制
        
				— 查《除塵設備作業指導書》。
        
				— 現場安裝了除塵設備15臺/套，均正常運行；        		
			        ×
        
				 
        
				 
        
				         		
		
        
		
        
			 
        
				3
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
			 
        
				           監測和測量
        
				 
        
				查《環境監測控制程序》和《職業健康安全監測控制程序》
        
				核查其監視和測量的符合性和有效性
        
				         		
			 
        
				4.4.6
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4.5.1
        
				 
        
				4.4.6
        
				4.5.1
        
				 
        
				4.4.6        		
			 
        
				— 煙葉粉塵回收后壓成棒/餅。
        
				—  抽查了《除塵記錄》(3份)；
        
				—  抽查了《除塵、壓棒設備運行記錄表》(3份)；
        
				—  抽查了《設備輪保記錄表》及點檢表(各3份)。
        
				—  經查詢，除塵設備的濾帶到目前尚未更換過。
        
				—  核查05.11.16環保設施驗收監測報告，其排放濃度和速率均遠低于GB16297－1996表2中的二級標準。
        
				 
        
				④ 卷接機、風機等噪聲排放的控制
        
				— 采用了較先進的低噪聲設備；
        
				—  廠房及封閉區域隔音，廠區衰減；
        
				—  廠界達標(06.11.15監測，GB12348－90Ⅱ類標準)。
        
				 
        
				⑤ 危險固廢排放的控制
        
				—  現場設置了“油污染物桶”等專用回收桶；
        
				—  含油手套、廢燈管等按規定存放。
        
				—  核查了《危險廢物轉移聯單》(06.11.30)。
        
				         		
			 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
		
        
		
        
			 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
			 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				        應急準備和響應
        
				 
        
				  查《應急準備與響應控制程序》
        
				  現場核查其符合性和有效性
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
			 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4.4.7
        
				 
        
				 
        
				4.4.6
        
				 
        
				4.5.1
        
				4.4.6
        
				 
        
				 
        
				4.5.1
        
				 
        
				4.4.6
        
				 
        
				4.4.2
        
				         		
			 
        
				2、重大風險的控制
        
				 
        
				① 火災的控制
        
				—  制定了《消防安全管理標準》和火災等應急預案。
        
				—  抽查了制絲、卷包車間的演練計劃(06.11.4)；
        
				— 抽查了《應急預案演習記錄》(06.11.7)。
        
				—未見對程序/預案的評審記錄。
        
				—  現場消防通道暢通，防火標識醒目，平面圖上墻；
        
				—  抽查了消火栓2個、干粉滅火器3個，均合格。
        
				—  抽查了《防火巡查記錄表》(3份)。
        
				核查了《建設工程消防驗收意見書》及《防雷裝置檢測報告》，均合格。
        
				 
        
				② 爆炸的控制
        
				—  現場1＃鍋爐運行正常。
        
				—  查《燃煤鍋爐房作業指導書》。
        
				—  核查了《鍋爐安裝質量監督檢驗證書》；
        
				—  核查了《鍋爐安裝質量證明書》。
        
				—  核查了《鍋爐外部檢驗報告》(06.10.31)；
        
				—  抽查了《安全閥校驗報告》(2份，有效期：07.11.2)
        
				—  核查了《工業鍋爐內部檢驗報告》(06.8.2)。
        
				—  抽查了壓力表《檢定證書》(2份，有效期：07.3.14)。
        
				—  抽查了日保及點檢記錄(各3份)；
        
				—  抽查了運行及水化驗處理記錄(各3份)
        
				—  詢問了司爐工龐×，熟悉操作規程，了解應急準備和響應的相關要求。
        
				—  抽查了龐×、唐×、陸××的司爐工證書:
        
				—  抽查了唐×、陸××的化驗員證
        
				         		
			 
        
				 
        
				 
        
				       ×
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				 
        
				         		
		
        
		
        
			 
        
				 
        
				         		
			 
			 
        
				4.4.6
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4.4.6
        
				 
        
				 
        
				 
        
				4.4.6
        
				 
        
				4.5.1        		
			③ 輻射傷害的控制
        
				—現場觀察/抽查了：小感應核子皮帶秤和ZJ17卷接機的核子掃描儀（各1處）。
        
				—   防護可靠，無異常；
        
				— “當心電離輻射”的警示醒目。
        
				—核查06.10.16的環評批復，結論為：“輻射安全防護措施可行”。
        
				—  經查詢，尚未申辦《輻射安全許可證》抽查了《安全閥校驗報告》(2份，有效期：07.11.2)；
        
				 
        
				④ 高處墜落的控制
        
				—  制定了《現場安全管理標準》和應急預案；
        
				—  有《生產崗位安全操作規程》。
        
				—  抽查了《安全、環境檢查記錄表》(3份)。
        
				—  現場暫無登高作業活動。
        
				—  發現：222號葉絲喂料平臺的臨邊防護不嚴。
        
				 
        
				⑤ 物體打擊的控制
        
				—制定了《安全生產管理標準》和應急預案；
        
				—有《生產崗位安全操作規程》。
        
				—送絲AGV小車系統經驗收合格，運行正常。
        
				—包裝箱等按規定碼放。
        
				—抽查了《勞保用品領用審批表》(06.7.13)；
        
				—抽查了《勞保用品發放表》（3份）
        
				—抽查了《重要危險源控制情況檢查記錄表》(3份)
        
				綜上，相關的運行基本上能在規定的條件下執行，基本能按規定進行例行/常規的監視和測量。重要環境因素和重大風險控制有效。        		
			 
        
				 
        
				 
        
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        認證申請
        
		        
		
			
        
			
        培訓申請
        
		        
		
			
        
			
        客戶滿意度調查
        
		        
		
			
        
			
        聯系我們
        
		        
		
			
        
			
        返回頂部
        
		        
	
        









    


    
    
	
        

    

    
	
	
	


    


	




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