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“雙隨機，一公開”，到底查什么？（內(nèi)附檢查表）

發(fā)布時間：2021-11-17 來源：認證君?ISO圈

“雙隨機、一公開”，即在監(jiān)管過程中隨機抽取檢查對象，隨機選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時向社會公開。“雙隨機、一公開”是國務(wù)院辦公廳于2015年8月發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》中要求在全國全面推行的一種監(jiān)管模式。

雙隨機實行多年，到底怎么查？查哪些內(nèi)容？一般只有被抽查到的企業(yè)才會知曉。隨著監(jiān)管形勢的日漸嚴峻，各獲證企業(yè)都應(yīng)該知曉熟悉抽查內(nèi)容，以應(yīng)對監(jiān)管風(fēng)險。
認證君依據(jù)2021年個別地區(qū)“雙隨機一公開”的情況，細數(shù)抽查內(nèi)容。請各認證機構(gòu)、獲證組織、相關(guān)從業(yè)人員悉知。
雙隨機現(xiàn)場檢查過程，從“獲證組織基本情況”、“認證基本情況”、“認證人員行為規(guī)范”和“其他”四個方面，依照相應(yīng)的管理辦法進行符合性打分（分為符合、基本符合和不符合三種）。對檢查后的結(jié)果實行相應(yīng)的處理措施，包括：行政處罰、正式立案、約談告誡等。以下為具體的抽查內(nèi)容：
01獲證組織基本情況

組織法定資質(zhì)證書
1)是否具有法規(guī)要求的資質(zhì)文件及行政許可；
2)資質(zhì)文件及行政許可是否有效；
3)認證范圍是否超出資質(zhì)文件及行政許可范圍；
4)獲證組織是否被列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”。

組織基本情況與上報信息是否相符
1)組織的注冊和運營地址與認證證書中信息是否相符；
2)組織獲證范圍內(nèi)實際人數(shù)是否與上報信息中組織人數(shù)是否相符

組織文件化信息
1)是否建立了文件化信息；
2)文件化信息描述的獲證范圍是否在組織運營范圍內(nèi)；
3)文件化信息描述與組織實際是否相符，如主要產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容與流程等。

02認證基本情況

組織是否收到了機構(gòu)傳遞的以下材料并核實
1)是否有合同或受理通知，合同或受理通知是否有簽字蓋章；
2)是否有最近一次的審核/評價計劃；
3)是否有最近一次審核的審核/評價報告；
4)核實審核/評價報告和審核/評價計劃中的審核/評價時間、地址、審核/評價組成員與實際情況是否一致，是否存在審核員未到現(xiàn)場、冒名頂替、無正當(dāng)理由減少審核時間等情況。

組織過程控制情況
1)現(xiàn)場巡視重要過程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測量資源配備及運行情況；
2)查看重要過程是否有相關(guān)過程控制文件或操作制度；
3）是否存在應(yīng)付認證審核，突擊補記錄、補文件或做假記錄、假文件；
4)法律法規(guī)的遵守情況。
注：各領(lǐng)域關(guān)鍵設(shè)備、重要過程及相關(guān)法律法規(guī)不同

證書和標志的管理
1)正確使用認證證書；
2)獲得認證的產(chǎn)品、服務(wù)、管理體系發(fā)生重大變化時，獲得認證的組織和個人應(yīng)當(dāng)向認證機構(gòu)申請變更，未變更或者經(jīng)認證機構(gòu)調(diào)查發(fā)現(xiàn)不符合認證要求的，不得繼續(xù)使用該認證證書；
3)正確使用產(chǎn)品認證標志，不得利用產(chǎn)品認證標志誤導(dǎo)公眾認為其服務(wù)、管理體系通過認證。

內(nèi)審和管評
1)是否按自身的規(guī)定頻次實施了內(nèi)審和管評；
2)內(nèi)審、管理評審的記錄文件（包括計劃、報告、會議簽到表等）是否與實際相符。

03認證人員行為規(guī)范
1）審核員是否擅自減少審核時間，甚至不到現(xiàn)場；
2）審核員是否索取不合理差旅食宿費用；
3）認證人員是否有收受財物、吃拿卡要、收取紅包、亂報發(fā)票、參與娛樂活動、游山玩水等現(xiàn)象。

04否決項和重點關(guān)注事項
如發(fā)現(xiàn)以下問題之一的整體打0分，并提出到認證機構(gòu)進行核查的建議：
1）認證人員（實習(xí)審核員除外）未按照認證規(guī)則要求，應(yīng)當(dāng)進入現(xiàn)場而未進入現(xiàn)場進行審核的；
2）冒名頂替其他認證人員實施審核的；
3）偽造認證檔案、記錄和資料的；
4）認證證書載明的事項內(nèi)容嚴重失實的；
5）拒不配合檢查，無法進入企業(yè)的；
6）獲證組織體系運行有重大問題審核組未發(fā)現(xiàn)的。
其他特殊情況打分
1）企業(yè)停產(chǎn)的，無法檢查的項目得0分，其他能夠正常實施檢查的項目正常打分；
2）無法提供相關(guān)核查材料的，不能提供材料的檢查項目得0分，其他能夠提供的正常打分。

以下提供檢查附表，供參考